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天門市人民政府駐京聯絡處2018年部門預算

發布時間: 2018年04月09日 10:50 來源:
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天門市人民政府駐北京聯絡處

2018年部門預算編報說明

 

 

  本預算草案根據《中華人民共和國預算法》、我部門三定方案規定的職能和2018年主要工作任務編制。草案所列內容準確、真實、完整。我部門將根據審查批復的預算做好執行工作,對預算執行結果負責,并依法接受市人大審查監督。

 

            部門法定代表人簽字:熊小林

 

一、 部門概況

(一)主要職責:天門市人民政府駐北京聯絡處現有人員編制5名,其中行政編制3名,工勤編制2名。在職人員實有6人,其中副處1名,正科級1名。天門市人民政府駐北京聯絡處的工作職責主要有以下幾項:

1、在京政務聯絡工作; 

2、在京信訪維穩工作; 

3、招商引資工作; 

4、天門籍在京困難人員的幫扶;

5、在京流動黨員的管理; 

(二)內設機構:

  二、部門年度工作重點

  認真做好在京政務聯絡工作;扎實完成在京信訪維穩工作、招商引資工作、天門籍在京困難人員的幫扶以及在京流動黨員和商會的管理等工作任務。

  三、2018年度部門預算表

(一)預算收支總表

 

(二)預算收入總表

 

(三)預算支出總表

 

(四)一般公共預算收支總表

 

(五)一般公共預算支出總表

 

(六)一般公共預算基本支出表

 

 

(七)政府性基金支出表

 

(八)三公經費支出表

 

(九)政府采購預算表

 

四、收支預算安排情況

(一)收入預算情況

2018年部門預算收入總額50萬元,較上年預算持平。

(二)支出預算情況

2018年部門預算支出總額50萬元,較上年預算持平。

(三)一般公共預算支出情況

2018年一般公共預算支出總額50萬元,較上年預算持平。

(四)政府性基金情況

無政府性基金收入與支出。

(五) 機關運行經費情況

反映部門的日常公用經費支出情況。

2018年預算支出安排機關運行經費50萬元,較上年持平。其中:物業費1.5萬元;供暖費1.0萬元;辦公用品6.5萬元、報刊費0.5萬元、水費1.5萬元、電費1.0萬元、維修(護)費1.5萬元、一般郵電費0.5萬元、辦公電話費0.5萬元、差旅費18萬元、印刷費0.5萬元、會議費1.5萬元、培訓費0.5萬元、公務接待費3.5萬元、公務用車運行維護費11.5萬元。

  五、部門“三公”經費預算情況

2018三公經費預算15萬元,較上年預算持平。其中:公務接待費3.5萬元,較上年無增加。無因公出國(境)經費;公車運行維護費11.5萬元,較上年無增長。

  六、政府采購預算安排情況

無政府采購預算安排。

  七、其他需要說明的事項

無。

  八、名詞解釋

(一)部門預算:是編制政府預算的一種制度和方法,由政府各個部門編制,反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。

(二)財政撥款(補助)收入:指財政預算安排且當年撥付的資金。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。  

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。  

(五)三公經費:按照有關規定,三公經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。     

(六)工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(七)商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出,不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。

一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。

 

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