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天門市人民政府駐北京聯絡處2019年部門預算

發布時間: 2019年04月25日 02:56 來源:
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天門市人民政府駐北京聯絡處

2019年部門預算 

 

目 錄

第一部分 門概況

一、  主要職能

二、  部門預算單位構成

三、  人員構成

第二部分 2019年部門預算情況說明

一、部門收入預算情況

二、部門支出預算情況

三、一般公共預算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機關運行經費情況

六、部門“三公”經費預算情況

七、政府采購預算安排情況

八、國有資產占用情況

九、預算績效管理情況

第三部分 2019年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表  

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 市政府駐北京聯絡處概況

一、 主要職能

1、天門市在北京的群眾工作:一是信訪維穩工作;二是困難群眾救助工作。

2、政務聯絡工作。

3、商會聯絡工作。

4、招商引資工作。

5、天門市政府在京資產的維護管理。

二、 部門預算單位構成

納入市政府駐北京聯絡處2019年部門預算編制范圍的預算單位包括本級機關

三、人員構成

市政府駐北京聯絡處編制人數5人,其中:行政編制3人,工勤編制2人。在職實有人數4人,其中:行政編制2人,工勤編制2人。

 

第二部分 市政府駐北京聯絡處2019年部門預算情況說明

一、部門收入預算情況

2019年部門預算收入總額50萬元,較上年預算增加0萬元,增長0%。其中:經費撥款50萬元,納入金庫管理的非稅收入0萬元,政府性基金收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。

二、部門支出預算情況

2019年部門預算支出總額50萬元,較上年預算增加0萬元,增長0%。其中:一般公共服務50萬元。

三、一般公共預算支出情況

2019年一般公共預算支出總額50萬元,較上年預算安排增加0萬元,增長0%。

四、 政府性基金收支情況

2019年本部門無政府性基金預算收支。

五、 機關運行經費情況

2019年部門預算安排機關運行經費33萬元,其中:辦公費2萬元、印刷費2萬元、水費3萬元、電費5萬元、郵電費0.5萬元、報刊費0.5萬元、差旅費10萬元、其他(維穩人員食宿、困難群眾救助等)10萬元。較上年預算持平

六、部門“三公”經費預算情況

2019年“三公”經費預算15萬元,較上年預算減少1萬元。其中:公務接待費5萬元,較上年減少1萬元,原因為嚴守中央“八項規定”,厲行節約;因公出國(境)經費0萬元,較上年減少0萬元,下降0%,;公車運行維護費10萬元,較上年持平

七、政府采購預算安排情況

2019年政府采購預算2萬元,較上年增加2萬元。主要用于更新部分辦公設施設備

八、國有資產占用情況

截至2018年底本部門占有使用國有資產1500萬元,主要資產為:北京市海淀區房屋273平方米,1460萬元;一般公務用車2輛,35萬元。單位其他物品價值5萬元

九、預算績效管理情況

本單位主要負責在京群眾工作、招商引資、政務聯絡工作,沒有投資功能,不對績效管理作出說明。

 

第三部分 市政府駐北京聯絡處2019年部門預算表

 

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表

  

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業發展目標所發生的支出

四、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

五、“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項級):

1、一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)派駐派出機構(項):指紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

2、一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

3、一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

4、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

5、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

6、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

7、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療(項):指上述科目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

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